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主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  008598262/2014-00048
责任部门   畜牧局 发布日期   2014年10月31日
内容概述    关于沐川县畜牧食品局    2013年部门决算编制的说明    按照决算管理有关规定,沐川县畜牧食品局编报内容即全部支出都反映在决算中。    一、基本职能及主要工作    1、主要职责    (一)研究草拟全县畜牧兽医行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划,并组织实施。    (二)研究拟定畜牧业的有关政策,引导畜牧产业结构调整,扶持龙头
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关键词  三公经费
关于沐川县畜牧食品局 2013年部门决算编制的说明
  关于沐川县畜牧食品局

  2013年部门决算编制的说明

  按照决算管理有关规定,沐川县畜牧食品局编报内容即全部支出都反映在决算中。

  一、基本职能及主要工作

  1、主要职责

  (一)研究草拟全县畜牧兽医行业规范性文件及畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期规划,并组织实施。

  (二)研究拟定畜牧业的有关政策,引导畜牧产业结构调整,扶持龙头企业,推进畜牧产业化发展;制定畜牧业发展的技术措施和科技发展规划,组织科技项目的研究和推广。

  (三)负责全县兽医医政、兽药药政和饲料饲政执法工作;负责畜牧兽医、兽药、饲料行业有关国家标准和地方标准的监督实施;负责畜种资源保护;推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

  (四)组织实施动物防疫检疫的扑灭工作。

  (五)指导全县畜牧食品行业体质改革,研究拟定畜牧产业化经营政策,协调、规划主要畜禽产品市场体系建设和畜禽食品加工业发展,提供市场信息服务,促进畜牧产业化发展;开展畜牧经济交流与合作工作,积极引进资金和先进技术。

  (六)管理国家扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧食品行业建设项目的实施。

  (七)管理机构和下属单位的人事、劳动工资、机构编制工作;指导畜牧食品行业学会、协会工作。

  (八)承办动物防疫条件合格证核发、种畜禽生产经营许可、兽药经营许可、动物诊疗许可、动物及其产品检疫、畜禽人工受精员从业资质认定、乡村兽医登记、引进种用畜禽及其精液、胚胎、种蛋检疫初审。

  (九)承办县政府交办的其他事项。

  2、2013年主要工作

  (一)林下养殖基地建设:新(扩)建林下养殖园区1个,培育林下养殖万只规模场10个,千只适度规模户100户,发展林下养殖户3100户,全县林下养鸡出栏220万只。

  (二)优质生猪基地建设:培育500头规模猪场10个、100头适度规模户100户,新、改建圈舍13000m2,全县出栏生猪32.5万头。

  (三)绿色肉兔基地建设:新建林边种草养兔园区1个,培育适度规模户170户,全县出栏肉兔112万只。

  (四)现代畜牧业重点县建设:培育林下生态养鸡核心示范区1个、园区3个、小区2个,培育林边种草养兔核心示范户1个、园区2个。

  (五)畜产品精深加工及肉牛养殖小区建设:建设占地100亩,年加工3000吨肉兔、100万只乌骨鸡、50万头生猪的屠宰场、建设2000头规模肉牛养殖小区3个。

  二、部门概况

  县畜牧食品局下属二级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2013年县畜牧局收入决算总额为2050.96万元,其中:当年财政拨款收入1877.75万元,上年结转173.21万元。

  2013年相应安排支出决算2050.96万元,其中教育支出0.8万元,社会保障和就业支出185.1万元,医疗卫生支出66.41万元,城乡社区事务支出50.89万元,农林水事务支出1038.66万元,住房保障支出67.27万元,年末结转和结余641.82万元。

  四、支出决算安排情况

  决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)农林水事务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括重大动物疫病疫苗款、林下养殖示范基地建设等。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准上划重大动物疫病疫苗款及重大动物疫病防疫、反应抢救死亡补偿及材料物质和劳务补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  
部门收支决算表
单位:沐川县畜牧食品局     单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1819.1 一、教育 0.8
二、事业收入   干部继续教育 0.8
三、经营收入   二、社会保障和就业 185.1
四、其他收入 58.64  行政事业单位离退休 178.1
    死亡抚恤 7
    四、医疗卫生 66.41
    公共卫生 66.41
    五、城乡社区事务 50.89
    国有土地使用权出让收入安排的支出 50.89
    六、农林水事务 1038.66 
    农业 976.66 
    农业综合开发 10 
    其他农林水事务支出 52 
    七、住房保障支出 67.27 
    住房改革支出 67.27 
       
       
       
       
       
收入合计 1877.74 支出合计 1409.13
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转 641.82 
上年结转和结余 173.21     
收入总计 2050.95 支出总计 2050.95
         


  
部门财政拨款支出决算表
单位:沐川县畜牧食品局           单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 1409.13 862.48 546.64  
205     教育 0.8 0.8    
205 08   教师进修及干部继续教育支出 0.8 0.8    
205 08 99 其他教师进修及干部继续教育支出 0.8 0.8    
208     社会保障和就业 185.1 185.1    
208 05   行政事业单位离退休 178.1 178.1    
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 35.41 35.41    
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 142.6 142.6     
208 08   抚恤 7 7     
208 08 01 死亡抚恤 7 7     
210     医疗卫生 66.41   66.41  
210 04 09 公共卫生 66.41   66.41  
212     城乡社区事务 50.89   50.89   
212 08   国有土地使用权出让收入安排支出 50.89   50.89  
212 08 01 征地和拆迁补偿支出 40.89   40.89   
212 08 04 农村基础设施建设支出 10   10   
213     农林水事务 1038.66 609.33 429.33   
                     


  
             
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
213 01   农业 976.66 609.33 367.33  
213 01 04 事业运行 609.33 609.33    
213 01 08 病虫害控制 97.78   97.78  
213 01 22 农业生产资料与技术补贴 134.55   134.55  
213 01 99 其他农业支出 135   135  
213 06   农业综合开发 10   10  
213 06 03 产业化经营 10   10  
213 99   其他农林水事务支出 52   52  
213 99 99 其他农林水事务支出 52   52  
221     住房保障支出 67.27 67.27    
221 02   住房改革支出 67.27 67.27    
221 02 01 住房公积金 67.27 67.27