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主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  008598617/2016-00002
责任部门   幸福乡 发布日期   2016年04月07日
内容概述  沐川县幸福乡2016年部门预算编制说明   一、基本职能及主要工作   幸福乡打破行政、事业干部身份界限,统筹乡人、财、物,整合乡所有人员和机构,除领导职位外,组建“一办一所三中心”。党政办、财政所、社会事务管理中心、农业技术服务中心、便民服务中心。   2016年工作重点:1. 强化党内组织生活制度,提高党的建设科学化管理水平。2.继续抓好支柱产业发展,提高农民收入。抓好茶叶、林竹、林下养殖等传统支柱产业的发展,做好龙门大峡谷旅游产业的进一步发展。3.进一步协助幸福新区、龙门大峡谷漂流项目、竹产业园区、政务服务中心征地拆迁工作,做好征地群众工作。4.加强基础设施建设,进一步改善群众生产生活条件。5.强化安全维稳工作,创造稳定和谐好秩序。   二、部门概况   幸福乡人民政府预算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。   幸福乡人民政府现有总编制30个,其中:行政编制20个,事业编制10个。在职人员总数28人,其中:行政20人,事业8人;离退休21人(含提前退休2人)。   三、收支预算总体情况   2016年幸福乡人民政府收入预算总额为541.1万元,其中:当年财政拨款收入541.1万元。相应安排支出预算541.1万元,其中:基本支出531.6万元,项目支出9.5万元。   四、财政拨款支出预算安排情况   2016年幸福乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡发展相关工作。其中:基本支出531.6万元,是用于保障乡机关及事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出9.53万元,是用于保障乡机关及事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。   2016年沐川县幸福乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:   (一)一般公共服务支出163.8万元,主要用于:乡人民政府机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。   (二)国防支出0.5万元,主要用于:民兵训练支出。   (三)社会保障和就业支出80.5万元,主要用于:乡机关及事业单位社会保障支出及离退休人员退休费支出。   (四)住房保障支出28.6万元 ,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。   (五)医疗卫生与计划生育支出23.8万元,主要用于:社会事务办人员工资及职工缴纳的医疗保险等支出。   (六)农林水支出234.4万元,主要用于:事业人员工资、日常运转和大学生村官生活补助、村组干部报酬及村级办公运行。   (七)项目支出9.5万元,主要用于乡老协活动开展、环境治理、依法治乡、普法宣传、安全生产检查及安全员补助支出。   2016年沐川县幸福乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计543.5万元。   五、“三公”经费财政拨款预算安排情况   2016年,幸福乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。   (一)因公出国(境)经费。2016年县幸福乡人民政府无出国出境计划安排。   (二)公务接待费。2016年县幸福乡人民政府安排公务接待费预算4.5万元,较2015年预算持平。   (三)公务用车购置及运行维护费。2016年县幸福乡人民政府安排公车购置及运行维护费2.5万元,其中:购置经费0万元、运行维护费2.5万元,较2015年预算持平。2016年无车辆购置计划,单位车辆保有量1辆。
公开方式  主动公开 公开范围  全社会
公开时限
 长期公开 文号  沐财发[2016]10号
关键词  预算公开
2016年幸福乡预算及三公经费公开
  沐川县幸福乡2016年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  幸福乡打破行政、事业干部身份界限,统筹乡人、财、物,整合乡所有人员和机构,除领导职位外,组建“一办一所三中心”。党政办、财政所、社会事务管理中心、农业技术服务中心、便民服务中心。

  2016年工作重点:1. 强化党内组织生活制度,提高党的建设科学化管理水平。2.继续抓好支柱产业发展,提高农民收入。抓好茶叶、林竹、林下养殖等传统支柱产业的发展,做好龙门大峡谷旅游产业的进一步发展。3.进一步协助幸福新区、龙门大峡谷漂流项目、竹产业园区、政务服务中心征地拆迁工作,做好征地群众工作。4.加强基础设施建设,进一步改善群众生产生活条件。5.强化安全维稳工作,创造稳定和谐好秩序。

  二、部门概况

  幸福乡人民政府预算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

  幸福乡人民政府现有总编制30个,其中:行政编制20个,事业编制10个。在职人员总数28人,其中:行政20人,事业8人;离退休21人(含提前退休2人)。

  三、收支预算总体情况

  2016年幸福乡人民政府收入预算总额为541.1万元,其中:当年财政拨款收入541.1万元。相应安排支出预算541.1万元,其中:基本支出531.6万元,项目支出9.5万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  2016年幸福乡人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡发展相关工作。其中:基本支出531.6万元,是用于保障乡机关及事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出9.53万元,是用于保障乡机关及事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2016年沐川县幸福乡人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出163.8万元,主要用于:乡人民政府机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)国防支出0.5万元,主要用于:民兵训练支出。

  (三)社会保障和就业支出80.5万元,主要用于:乡机关及事业单位社会保障支出及离退休人员退休费支出。

  (四)住房保障支出28.6万元 ,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  (五)医疗卫生与计划生育支出23.8万元,主要用于:社会事务办人员工资及职工缴纳的医疗保险等支出。

  (六)农林水支出234.4万元,主要用于:事业人员工资、日常运转和大学生村官生活补助、村组干部报酬及村级办公运行。

  (七)项目支出9.5万元,主要用于乡老协活动开展、环境治理、依法治乡、普法宣传、安全生产检查及安全员补助支出。

  2016年沐川县幸福乡人民政府履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计543.5万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2016年,幸福乡人民政府“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元。

  (一)因公出国(境)经费。2016年县幸福乡人民政府无出国出境计划安排。

  (二)公务接待费。2016年县幸福乡人民政府安排公务接待费预算4.5万元,较2015年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费。2016年县幸福乡人民政府安排公车购置及运行维护费2.5万元,其中:购置经费0万元、运行维护费2.5万元,较2015年预算持平。2016年无车辆购置计划,单位车辆保有量1辆。
附件:
预算公开