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主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  008598617/2016-00004
责任部门   幸福乡 发布日期   2016年09月29日
内容概述  关于幸福乡人民政府2015年部门决算编制的说明
公开方式  主动公开 公开范围  全社会
公开时限
 长期公开 文号  
关键词  决算编制说明
关于幸福乡人民政府2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,现将2015年度幸福乡人民政府决算情况公开如下:一、基本职能及主要工作幸福乡人民政府的主要职能是根据本级人民代表大会决定,制定并组织实施经济和社会发展计划。加强对全乡事业单位管理,收集和传播经济信息和科技知识。对群众进行民主和法制教育,搞好社会治安综合治理。做好计划生育和文教卫等工作;办好公共事务,发展公益事业;做好民政优抚、残联、救灾救济、社会福利、婚姻登记工作并指导村委会开展业务和制度建设,负责村委会干部培训工作等。2015年工作重点:围绕县委“转型升级年”工作主题,以建设“经济强乡、民生富乡、和谐乐乡”为总目标,坚持“加快发展、加快转型、加快扶贫攻坚”总体思路,主动适应和引领经济社会发展新常态,奋力打破制约发展的要素瓶颈,深入推进改革创新,加大精准扶贫力度,推进征地拆迁和新城建设工作,大力发展特色农业。二、部门概况幸福乡人民政府决算单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。三、收支决算总体情况2015年幸福乡收入决算总额为723.07万元,其中:当年财政拨款收入719.71万元,上年结转收入3.36万元。收入决算总额较2014年增加229.58万元,主要原因是上年结转3.36万元,扶贫项目资金78万元,人员工资调整、新录用工作人员及社会物价水平的增长导致的行政运行经费增加。2015年支出决算总额为645.07万元,其中:一般公共服务320.48万元,国防0.45万元,公共安全0.91万元,文化体育与传媒1.16万元,社会保障和就业82.11万元,医疗卫生与计划生育17.62万元,节能环保4.84万元,城乡规划与管理5万元,农林水事务153.84万元,资源勘探电力信息等事务1.92万元,矿产资源专项事务29.8万元,住房保障支出24.94万元,其他支出2万元。支出决算总额较2014年增加153.58万元,主要原因是人员工资调整、新录用工作人员及社会物价水平的增长导致的行政运行经费增加。四、财政拨款支出决算情况幸福乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全监管,农村环境综合治理,社会管理事业发展相关工作。基本支出,主要用于保障乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,主要用于保障乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务支出320.48万元,主要用于机关及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人大会议,代表工作,行政运行,事业运行,纪检监察,人口与计划生育,社保等事务支出。(二)国防支出0.45万元,主要用于民兵训练工作支出。(三)社会保障和就业支出82.11万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员费用等支出。(四)医疗与计划生育支出17.62万元,主要用于计划生育人员工资以及宣传、服务等支出。(五)节能环保支出4.84万元,主要用农村环境治理支出。(六)农林水支出153.84万元,主要用于农业技术服务人员工资、费用,村组干部报酬,大学生村官生活补助,农村公益事业,村民委员会和村党支部的补助支出。(七)资源勘探电力信息等支出1.92万元,主要用于其他安全生产监管人员补助支出。(八)住房保障支出24.94万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。(九)公共安全支出0.91万元,主要用于基层司法调解和普法宣传教育活动支出。(十)文化体育与传媒支出1.16万元,主要用于文化活动劳务费、其他商品服务支出及其他对个人和家庭的补助支出。(十一)城乡社区支出5万元,主要用于环境治理劳务费、环境临工工资、基础设施、水费等支出。(十二)国土海洋气象等支出29.8万元,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。(十三)其他支出2万元,主要用于办公费及办公设备购置。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况(一)、因公出国(境)经费2015年,幸福乡人民政府无出国费用。(二)、公务接待费2015年幸福乡人民政府公务接待费3.16万元,较2014年决算数下降43%,主要原因是坚持厉行节约原则。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内接待106批次,接待1100人,共计支出3.16万元,主要用于农村环境治理,安全生产监管,计划生育,民政、国土、农业产业结构调整,扶贫,司法,社会保证等业务性工作业务性接待支出。具体开支内容包括:接待上级部门检查及会议工作用餐0.64万元,征兵工作用餐0.27万元,安全检查工作用餐0.43万元,接待村组干部及其他工作用餐1.82万元。(三)、公务用车购置及运行维护费2015年幸福乡人民政府无公务用车购置,公务车运行维护费3.87万元,较2014年决算数下降5%,主要原因是坚持厉行节约原则。2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。2015年车辆运行维护费支出3.87万元,主要用于本乡机关、事业单位工作人员到县委、县府、县局等开会、办理业务、汇报工作,到村组、企业等开会、指导、督促检查工作等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。六、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况幸福乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计62万元。(二)政府采购情况幸福乡2015年没有采购支出。 (三)国有资产占有使用情况幸福乡2015年末保有一般公务用车1辆,无单位价值200万元以上的大型设备。幸福乡人民政府2016年9月26日
附件:
幸福乡2015年决算表