乐山市供销社2022年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据中共四川省委、四川省人民政府批准的《乐山市市县乡机构改革方案》（川委［2001］120号）和（乐委发［2001］17号）文件，乐山市供销社为市政府直属事业单位，市政府授权主管全市农村流通型合作经济组织和为农业、农村、农民综合服务工作。根据乐委发［2010］12号“三定”方案及乐编发［2017］24号文件等文件，现有8个职能科室：分别是办公室、人力资源管理科、财会统计科、社有经济发展科、合作经济指导科、综合业务科、机关党委办公室、监事会办公室。

（二）机构职能。

乐山市供销社的主要职责是：

1．宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展。

2．按照政府授权对重要的农业生产资料、重要农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3．指导全市农村流通型合作经济组织的发展，扶持发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

4．指导全市供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

5．管理和运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

6．向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护农民社员和县社、基层社的合法权益。

7．承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市供销社机关共有编制30人，其中参照公务员法管理的事业编制28人，工勤编制2人。现有在职在编人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年收入决算总计为715．73万元。其中，一般公共预算财政拨款收入715．73万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出决算总计为715．73万元，其中，年末结转资金23．19万元。基本支出629．99万元，占90．97％。项目支出62．55万元，占9．03％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1．预算编制、支出控制及完成情况。2021年，我单位在预决算编制时本着合法、真实、完整、科学、稳妥、重点和绩效原则，严格做到预算编制符合《中华人民共和国预算法》和国家其它法律、法规的要求；认真做好预算收支预测，严格以本单位履行职能的需要为依据，对每一个收支项目的数字指标进行了认真测算，并力求准确；做到了预算收入的预测和安排支出预算的方向科学，预算编制的程序设置和方法科学；做到了稳妥可靠，量入为出，收支平衡；及时完成基础信息更新，按时报送预算草案。在编制项目支出预算时，按规范性要求将项目提前明细化到具体项目。

2．绩效目标编制和完成度。2021年，我单位编制部门预算的同时，按要求合理编制整体绩效目标和项目绩效目标，并全面完成绩效目标。

（二）项目预算管理。

1．项目基本情况。严格按照市委市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（乐委发〔2017〕5号）文件精神进行年度化肥淡季储备工作。2021年度市本级化肥淡季储备从2020年10月—2021年3月为储备期，储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。化肥储备由政府承担的储备贴息额和储备费用补贴，共计39．1万元。

2．项目目标完成情况。2021年我单位全面完成化肥淡季储备任务，各项绩效目标均完成。储备期间月平均储备量为4500吨（其中：尿素2200吨、复合肥2300吨）。

3．项目效果情况。化肥淡季储备主要是围绕全市保障春耕用肥供应，在农业生产上出现遇有重大灾情和化肥供应紧缺，价格异常波动，可调配到市内指定区域销售。截至目前，全市每年化肥市场稳定，未发生一起因没有化肥供应不上而影响农业生产的事件发生。

（三）结果应用情况。

2021年，我单位按时将绩效目标与自评在市政府网站公开（无部门网站），并根据自评结果，及时调整预算，保障各项工作稳步推进并取得明显成效，全面完成了市委、市政府交办的各项目标任务，整体工作质量和服务效能整体提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，乐山市供销社积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作质量和水平。从自评情况来看，市供销社预算编制合理，支出高效规范，及确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分95分。

（二）存在问题。

2021年市供销社绩效评价工作整体质量有所提升，但在工作中存在“重项目支出绩效，轻基本支出绩效”观念，今后将进一步扭转思想，全面重视整体绩效管理工作。

（三）改进建议。

建议进一步完善绩效评价工作制度，加强绩效管理工作培训。