一、基本职能及主要工作

　　（一）乐山市社科联是市委、市政府领导下的全市性社会科学界组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

　　（二）2016年全市社科工作紧紧围绕“创新投资年”主题，进一步抓好理论武装，坚定政治方向，深化思想引领；开展市级社科研究项目68项，申报省级科普课题2项；组织召开乐山市第十六次哲学社会科学优秀成果颁奖大会，促进社科成果转化；加强社科普及基地建设，成功创建省级社科普及基地1个，市级社科普及基地4个；深化常态科普宣传，提升人文化科学素养；抓好新型智库建设，深化学习交流，推进学术繁荣；聚集精准扶贫，对口帮扶省级贫困村井研县乌抛乡狮子村；深化作风建设，努力促进全市社科工作巩固提升，在服务市委、市政府中心工作中努力发挥“思想库”“智囊团”作用。

　　二、部门概况

　　市社科联成立于1983年，是市委、市政府直属正县级参公事业单位，编制8名，在职职工实有8人，内设3个职能部（室），财务隶属一级单位，无下属二级预算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年乐山市社科联本年收入合计198.66万元，其中：财政拨款收入176.3万元，占89%；其他收入22.36万元，占11%。

　　2016年乐山市社科联本年支出合计239.69万元，其中：科学技术支出172.32万元，占71.8%；文化体育与传媒支出25万，占10.4%；社会保障和就业支出31.76万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出3.02万，占1.3%；住房保障支出7.59万元，占3.2%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　乐山市社科联2016年度财政拨款收支总决算204.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少62.58万元，下降23%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　乐山市社科联2016年度一般公共预算财政拨款支出204.47万元，占本年支出合计的85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少62.58万元，下降23%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　乐山市社科联2016年一般公共预算财政拨款支出204.47万元，主要用于以下方面:科学技术支出137.11万元，占67%；文化体育与传媒支出25万元，占12%；社会保障和就业支出31.76万元，占16%；医疗卫生支出3.02万元，占1%；住房保障支出7.59万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

　　2.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:2016年决算数为131.61万元，完成预算100%。

　　3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2016年决算数为2.49万元，完成预算100%。

　　4.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　5.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为15万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为22.52元，完成预算100%。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为9.24元，完成预算100%。

　　8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为3.02万元，完成预算100%。

　　9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数:7.59万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　乐山市社科联2016年一般公共预算财政拨款基本支出130.61万元，其中：

　　人员经费102.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费27.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　乐山市社科联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.66万元，完成预算85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算91%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行“八项规定”及公务接待制度，降低了公务接待费；二是厉行节约，节约开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.43万元，增长9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.33万元，下降12%；公务接待费支出决算增加0.96万元，增长43%。增减变动的主要原因一是上级部门和省外社科联来乐检查交流增加；二是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占52%；公务接待费支出决算2.23万元，占48%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.43万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.43万元。主要用于哲学社会科学普及宣传、社科课题研究、驻村帮扶等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，86人次，共计支出2.23万元，具体用于接受省社科联和相关部门检查指导及与相关专家学者交流工作情况汇报发生的接待支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，乐山市社科联机关运行经费支出27.88万元，比2015年减少45.36万元，下降62%。加强财务支出管理，厉行节约，减少了支出；学术交流、社科评奖减少，运行费相应减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，乐山市社科联无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，乐山市社科联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省社科联拨款等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:指用于技术研究与开发方面的支出。

　　8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:指其他用于社会科学研究方面的支出。

　　9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:指用于科普事业单位的基本支出。

　　10.文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:指用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指其他用于文化方面的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　乐山市社科联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　附件：乐山市社科联2016年部门决算汇总