按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　根据《中共乐山市委乐山市人民政府关于印发＜乐山市人民政府改革方案＞和＜关于乐山市人民政府机构改革方案的实施意见＞的通知》（乐委发〔2010〕12号），设立乐山市财政局，为市政府工作部门。

　　乐山市财政局主要职责是负责全市财政收支、财税政策、财政监督、会计管理，审核和汇总编制市级国有资本经营预决算草案，组织执行政府债务管理制度和政策，开展财政资金绩效评价，管理全市职工住房公积金等。

　　2013年乐山市财政局中心工作是：落实积极财政政策，全面推进财政综合绩效管理，狠抓财政收入增长，继续优化支出结构，着力保障和改善民生；强化财政资金监管，开展预算执行中期评估和项目支出绩效评价，确保财政资金安全；不断深化财政改革，加快推进市县管理同步，促进全市理财水平整体提升。

　　二、部门概况

　　乐山市财政局局机关内设21个科室，下属二级预算单位5个（参照公务员管理事业单位2个：乐山市财政国库支付中心和乐山市财政票据收费监管中心。其他事业单位3个：乐山市住房公积金管理中心、乐山市财政投资评审中心、乐山市预算编审中心）。人员编制总数209人，实有350人，其中聘用人员141人（主要为市住房公积金管理中心按规定聘用11个区市县营业部人员和市投资评审中心聘用专业技术人员）。

　　三、收支决算总体情况

　　2013年乐山市财政局收入决算总额为10913万元，其中：当年财政拨款收入9467万元，其他收入155万元，用事业基金弥补收支差额56万，上年结转收入1235万元。

　　2013年支出决算总额为7420万元，其中：一般公共服务支出3104万元，社会保障和就业支出230万元，医疗卫生支出34万元，城乡社区事务支出3866万元，农林水事务支出47万元，交通运输支出3万元，商业服务业等事务支出5万元，国土资源气象等事务支出15万元，住房保障支出112万元，其他支出4万元，年末结转和结余3493万元。

　　四、支出决算安排情况

　　乐山市财政局决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担财政事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障乐山市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障乐山市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金财工程、预算编制、政府采购监管、财政监察、财政绩效评价、会计考试、预算动态监控、投资评审等。

　　（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）城乡社区事务支出，主要用于财政专项工作和住房公积金管理等支出。

　　（五）农林水事务支出，主要用于农村综合改革等经费支出。

　　（六）交通运输支出，主要用于成品油价格改革等支出。

　　（七）商业服务业等事务支出，主要用于家电、摩托车下乡基础工作经费等支出。

　　（八）国土资源气象等事务支出，主要用于新增建设用地土地有偿使用费收缴业务等支出。

　　（九）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（十）其他支出，主要用于对口援藏干部人才补助等支出。

　　附表：


　　部门收支决算总表

　　单位：万元

收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	9467	一、一般公共服务	3104
二、上级补助收入		财政事务	3082
三、事业收入		其他一般公共服务事务	22
四、经营收入		二、社会保障和就业	230
五、附属单位上缴收入		人力资源和社会保障管理事务	6
六、其他收入	155	行政事业单位离退休	217
		就业补助	5
		其他社会保障和就业支出	2
		三、医疗补助	34
		医疗卫生管理事务	6
		医疗保障	28
		四、城乡社区事务	3866
		政府住房基金支出	3521
		国有土地使用权出让收入安排的支出	345
		五、农林水事务	47
		其他农大水事务支出	47
		六、交通运输	3
		石油价格改革对交通运输的补贴	3
		七、商业服务业等事务	5
		商业流通事务	5
		八、国土资源气象等事务	15
		国土资源事务	15
		九、住房保障支出	112
		住房改革支出	112
		十、其他支出	4
		其他支出	4
收入合计	9622	支出合计	7420
用事业基金弥补收支差额	56	事业单位结余分配
上年结转和结余	1235	其中：转入事业基金
其中事业单位亏损		结转下年	3493
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	10913	支出总计	10913

　　


　　部门财政拨款支出决算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项
			合计	7420	1924	5496
201			一般公共服务支出	3104	1280	1824
201	06		财政事务	3082	1280	1802
201	06	01	行政运行	899	899	0
201	06	02	一般行政管理事务	883	0	883
201	06	50	事业运行	24	7	17
201	06	99	其他财政事务支出	1276	374	902
201	99		其他一般公共服务支出	22	0	22
201	99	99	其他一般公共服务支出	22	0	22
208			社会保障和就业	230	217	13
208	01		人力资源和社会保障管理事务	6	0	6
208	01	07	社会保险业务管理事务	5	0	5
208	01	09	社会保险经办机构	1	0	1
208	05		行政事业单位离退休	217	217	0
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	217	217	0
208	07		就业补助	5	0	5
208	07	06	小额担保贷款贴息	5	0	5
208	99		其他社会保障和就业支出	2	0	2
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2	0	2
210			医疗卫生	34	28	6
210	01		医疗卫生管理事务	6	0	6
210	01	99	其他医疗卫生管理事务支出	6	0	6
210	05		医疗保障	28	28	0
210	05	01	行政单位医疗	26	26	0
210	05	02	事业单位医疗	2	2	0
212			城乡社区事务	3866	287	3579
212	07		政府住房基金支出	3521	287	3234
212	07	01	管理费用支出	3521	287	3234
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	345	0	345
212	08	02	土地开发支出	150	0	150
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195	0	195
213			农林水事务	47	0	47
213	99		其他农林水事务支出	47	0	47
213	99	99	其他农林水事务支出	47	0	47
214			交通运输	3	0	3
214	04		石油价格改革对交通运输的补贴	3	0	3
214	04	99	石油价格改革补贴其他支出	3	0	3
216			商业服务业等事务	5	0	5
216	02		商业流通事务	5	0	5
216	02	99	其他商业流通事务支出	5	0	5
220			国土资源气象等事务	15	0	15
220	01		国土资源事务	15	0	15
220	01	99	其他国土资源事务支出	15	0	15
221			住房保障支出	112	112	0
221	02		住房改革支出	112	112	0
221	02	01	住房公积金	112	112	0
229			其他支出	4	0	4
229	99		其他支出	4	0	4
229	99	01	其他支出	4	0	4