第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责医疗保险异地结算具体事务工作。

2.负责全市医保信息系统的建设、应用和运维管理；负责医保系统数据提取、分析和异常处理。

（二）2020年重点工作完成情况

1.抓好异地联网结算医药机构扩面工作。继续抓好异地就医医药机构联网扩面工作。按照目标扩面要求，抓好异地就医直接结算医药机构的扩面工作，方便异地参保人员看病就医。

2.开展自助开通异地就医直接结算服务试点工作。乐山作为首批全国自助开通异地就医直接结算试点城市之一，按照国家局相关工作的要求和“免证明材料、免经办审核、即时开通、即时即享”的原则，推行告知承诺制，结合乐山本地实际，建立健全工作机制，制定跨省异地长期居住人员和跨省临时外出就医人员自助备案政策和直接结算待遇水平。

3.做好异地就医联网结算待遇保障工作。优化异地就医工作，规范异地就医手工报销流程。严格按照异地现金垫付医疗费用报销所需材料、审核流程和工作日时限要求，及时做好数据上传、审核确认、申诉补差等工作，切实提高群众满意度。

4.加强异地就医联网结算的宣传工作。通过印发宣传手册、微信公众号、电视、纸质媒体等渠道向社会广泛宣传异地就医结算政策，扩大异地就医政策知晓度，重点关注农民工和就业创业人员异地就医的政策宣传，提高异地就医直接结算率。

二、机构设置

乐山市医疗保障数据与医疗保险异地结算中心，隶属于乐山市医疗保障局管理的公益一类正科级事业单位，核定编制6人，在编在职2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计214381.56元。因市异地中心为2020年新成立单位，所以无上年对比数据。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计214381.56元，2020年度总收入决算为214381.56元，全部为财政拨款收入，其中：基本收入决算是123243.67元，分别为基本工资50556.72，津贴补贴439.76，绩效工资21007.9，养老保险13149.63，职业年金6476.08，医疗保险3133.44，住房公积金13071，其他社会保障缴费2326，伙食补助费3872，办公费6666.66，工会经费1044.48，福利费1500，政务运转收入为91137.09，其中办公费56795.44，印刷费13000，邮电费1154.45，差旅费4805，公务接待费880，维修费7000，工会经费1600，其他交通费3303，其他对个人和家庭的补助2600。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计214381.56元，分别为基本工资50556.72，津贴补贴439.76，绩效工资21007.9，养老保险13149.63，职业年金6476.08，医疗保险3133.44，住房公积金13071，其他社会保障缴费2326，伙食补助费3872，办公费6666.66，工会经费1044.48，福利费1500，政务运转支出为91137.09，其中办公费56795.44，印刷费13000，邮电费1154.45，差旅费4805，公务接待费880，维修费7000，工会经费1600，其他交通费3303，其他对个人和家庭的补助2600，财政拨款支出决算为214381.56。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入决算为214381.56元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中基本工资50556.72元，占总收入的23%，津贴补贴439.76元，占总收入的0.21%，绩效工资21007.9，占总收入的9.8%，养老保险13149.63，占总收入的6.1%，职业年金6476.08，占总收入的3%，医疗保险3133.44，占总收入的1.5%，住房公积金13071，占总收入的6.2%，其他社会保障缴费2326，占总收入的1.1%，伙食补助费3872，占总收入的1.8%，工会经费2644.48，占总收入的1.2%，福利费1500，占总收入的0.7%，办公费63462.1，占总收入的30%，印刷费13000，占总收入的6.1%，邮电费1154.45，占总收入的,0.54%，差旅费4805，占总收入的2.2%公务接待费880，占总收入的,0.41%，维修费7000，占总收入的3.3%，其他交通费3303，占总收入的1.5%，其他对个人和家庭的补助2600，占总收入,1.2%，支出同收入一致。收入支出抵平，因是新增单位，故没有上年结转结余也没有较上年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度总收入决算为214381.56元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中基本工资50556.72元，占总收入的23%，津贴补贴439.76元，占总收入的0.21%，绩效工资21007.9，占总收入的9.8%，养老保险13149.63，占总收入的6.1%，职业年金6476.08，占总收入的3%，医疗保险3133.44，占总收入的1.5%，住房公积金13071，占总收入的6.2%，其他社会保障缴费2326，占总收入的1.1%，伙食补助费3872，占总收入的1.8%，工会经费2644.48，占总收入的1.2%，福利费1500，占总收入的0.7%，,办公费63462.1，占总收入的30%，印刷费13000，占总收入的6.1%，邮电费1154.45，占总收入的,0.54%，差旅费4805，占总收入的2.2%公务接待费880，占总收入的,0.41%，维修费7000，占总收入的3.3%，其他交通费3303，占总收入的1.5%，其他对个人和家庭的补助2600，占总收入,1.2%，支出同收入一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出214381.56元，主要用于以下方面:其中基本工资50556.72元，占总支出的23%，津贴补贴439.76元，占总支出的0.21%，绩效工资21007.9，占总支出的9.8%，养老保险13149.63，占总支出的6.1%，职业年金6476.08，占总支出的3%，医疗保险3133.44，占总支出的1.5%，住房公积金13071，占总支出的6.2%，其他社会保障缴费2326，占总支出的1.1%，伙食补助费3872，占总支出的1.8%，工会经费2644.48，占总支出的1.2%，福利费1500，占总支出的0.7%，办公费63462.1，占总支出的30%，印刷费13000，占总支出的6.1%，邮电费1154.45，占总支出的,0.54%，差旅费4805，占总支出的2.2%公务接待费880，占总支出的,0.41%，维修费7000，占总支出的3.3%，其他交通费3303，占总支出的1.5%，其他对个人和家庭的补助2600，占总支出,1.2%，支出同收入一致。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为214381.56元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出123243.67元，其中：

人员经费114032.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费91137.09元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为880元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市异地中心共有车辆0辆台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

无年初项目绩效。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业2080101：指社会保障管理事务行政运行基本支出。

社会保障和就业2080505：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业2080506：指的是机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育2101102：指的是事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障2210201：指的是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表