四川省乐山市无线电监测站

2021年度预算编制说明

目   录

第一部分  基本职能及主要工作

第二部分  部门概况

第三部分  收支预算总体情况

第四部分  财政拨款支出预算情况

第五部分  一般公共预算当年拨款情况说明

第六部分  一般公共预算基本支出情况说明

第七部分  政府性基金预算支出规模及变化情况说明

第八部分  “三公”经费预算安排情况说明

第九部分  其他重要事项的情况说明

第十部分  名词解释

关于乐山市无线电监测站

2021年预算编制的说明

   一、基本职能及主要工作

  （一）职能简介

  乐山市无线电监测站是根据乐山市机构编制委员会乐编发〔2000〕13号文件批准，于2000年8月正式成立。按照《中华人民共和国无线电管理条例》、《四川省<中华人民共和国无线电管理条例>实施办法》等法规规定，对无线电台发射进行监测，对无线电设备进行检测，对电磁环境进行测试分析，对无线电台的设置进行技术论证。

  （二）2021年主要工作

   2021年，我站将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神为指引，在市数字经济发展局党组的领导下，真抓实干，开拓创新，以技能有提升、保障有成效、工作有创新为目标，积极营造良好的无线电电磁环境，为推进全市经济社会加快发展做出新的贡献。

 （一）着力优化提升无线电频谱资源使用效率。坚持做好无线电监测，保障无线电频谱资源更加高效利用。针对5G、工业互联网、物联网、行业专网等频率使用需求，加强精细化技术管理，重点做好5G基站干扰协调，在保障5G所需无线电频率的同时，协调保障卫星地球站等已有合法无线电业务不受干扰。

 （二）着力服务好重要行业用频需求。一是深入铁路、民航、广播电视、公众电信运营商等行业部门，做好频谱监测及电磁环境测试服务，切实保障全市交通工程、机场工程等重大项目的无线电台站和频率的正常使用。二是加强公众移动通信、广播、民航、铁路、水上交通等重点行业专用频率保护，不断健全完善重点行业专用频率保护长效机制。

 （三）着力抓好无线电安全保障工作。一是完善突发应急事件无线电管理机制，建立健全全市无线电应急处突预案，重点做好突发事件应急处置中的频率指配、台站管理、应急监测等工作，提高紧急情况下的行动速度与管理效率。二是做好重大节假日、重要活动和特殊敏感时期无线电安全保障工作。突出抓好春节、国庆节、全国两会、旅博会、中国共产党成立100周年庆祝大会等重要时期的无线电安全保障任务。三是联合公安、广电、运营商等相关部门，进一步加大“伪基站”、“黑广播”等违法活动的打击力度，持续净化全市空中电磁环境。四是做好重要考试的无线电安全保障工作，切实维护考场电磁环境秩序。

  二、部门概况

乐山市无线电监测站是市数字经济发展局下属的二级预算单位。

 三、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则，乐山市无线电监测站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年市无线电监测站收入预算总额为84.43万元,比2020年收支预算总数增加4.89万元。其中：当年财政拨款收入84.43万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算84.43万元，其中：人员支出51.92万元，日常公用支出23.41万元，项目支出9.1万元。

 四、财政拨款支出预算情况

 市无线电监测站2021年财政拨款收支总预算84.43万元, 主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市无线电管理事业发展相关工作。其中：

 基本支出，是用于保障市无线电监测站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 项目支出，是用于为完成特定业务工作聘用相关人员的经费支出。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 市无线电监测站2021年一般公共预算当年拨款84.43万元，比2020年预算数增加4.89万元，主要原因是市级预算增加公务用车运行维护费。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出8.25万元，占9.77%；卫生健康支出2.09万元，占2.47%；资源勘探工业信息等支出67.71万元，占80.19%；住房保障支出6.37万元，占7.54%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出缴纳职工的单位基本养老保险费用。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为2.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.09万元，主要用于：缴纳事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

 4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）2021年预算数为67.71万元，主要用于：职工的工资福利和单位的日常公用支出。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.37万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 市无线电监测站2021年一般公共预算基本支出75.33万元，其中：

 人员经费51.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

 公用经费23.41万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  2021年，市无线电监测站没有政府性基金预算支出。

  八、“三公”经费预算安排情况说明

 市无线电监测站2021年 “三公”经费预算11.20万元，较上年“三公”经费预算数增加10.7万元。其中财政拨款安排“三公”经费11.20万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.20万元。

1.2021年无因公出国（境）经费安排。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元，下降100%。主要原因是2021年无公务接待预算。

3.公务用车运行维护费较上年预算增加11.20万元，增长100%。主要原因是2020年未预算公务用车运行维护费，2021年预算公务用车运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车3辆。2021年安排公务用车运行维护费11.20万元，用于车辆的运行维护、保险、油料费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市无线电监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市无线电监测站2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，市无线电监测站共有车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年，单位未预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年市无线电监测站无专项预算项目，因此无需编制单位预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金预算支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表