按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的三定方案；2021年重点工作任务介绍：
（一）坚持全面落实从严治党，进一步压实“一岗双责”和党建工作责任，不断推进党的思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设，牢牢把握坚定正确的政治方向。
（二）尽快完成第一期可研设计，抓紧启动和组织实施灌区续建配套与现代化改造项目建设。
（三）继续抓好灌区农业春灌工作，加强水资源调度管理，及时调处用水纠纷，严格计划用水和节约用水，确保灌区春灌用水需求，不断提升服务质量和服务水平。
（四）进一步落实防汛安全主体责任，切实加强水毁修复、工程岁修、维修养护项目建设管理，及时排查和处置安全隐患，确保工程安全运行。
（五）进一步增强服务意识，切实加强机关自身建设，重点抓好政务服务、人事管理、效能建设、财务管理等工作。继续深入开展疫情防控。
（六）驻村扶贫工作按照高质量脱贫标准，认真落实“摘帽不摘帮扶”要求，进一步摸清情况，抓紧开展乡村振兴各项工作。
（七）积极推进水管体制改革，按照省、市统一部署认真完成事业单位改革相关工作。
（八）《四川省青衣江乐山灌区管理办法（试行）》已经多次修改，已完成第三次征求意见。力争2021年内颁布施行。
二、部门概况
四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局属乐山市水务局代管一级预算单位，局机关核定编制25人，实有在职人员20人，退休人员2人。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局收入预算总额为2438．12万元，较上年预算数减少17．18万元。其中：当年财政拨款收入2438．12万元，相应安排支出预算2438．12万元，其中：基本支出预算312．00万元（人员经费256．19万元，公用经费55．81万元），项目支出预算2126．11万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局2021年财政拨款收支总预算2438．12万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及青衣江续建配套与节水改造工程和维修养护项目等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障青衣江续建配套与节水改造工程和维修养护项目绩效目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局2021年一般公共预算当年拨款2438．12万元，较上年预算数减少17．18万元。主要是因为工程处于完工验收阶段，已出具结算报告报财政审批预算下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2438．12万元，占100％；社会保障和就业支出41．29万元，占2％；医疗卫生与计划生育支出10．46万元，占1％；农林水支出2361．99万元，占97％；住房保障支出24．37万元，占1％；
一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费（项）：2021年预算数为27．45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2021年预算数为13．73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2021年预算数为0．12万元，主要用于：退休人员活动费支出。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为10．47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2021年预算数为235．87万元，主要用于：事业单位人员基本工资、绩效工资、津补贴、午餐补助及公用经费等支出。
6．农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：2021年预算数为1789．60万元，主要用于：青衣江续建配套与节水改造项目支出。
7．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为336．51万元，主要用于：青衣江续建配套与节水改造工程项目和水利发展资金支出。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为24．37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局2021年一般公共预算基本支出312．00万元，其中：
人员经费256．19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55．81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局2021年政府性基金预算当年拨款0万元。
八、“三公”经费预算安排情况说明
四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局2021年“三公”经费预算数5．6万元，较上年“三公”经费预算数增加4．6万元。其中财政拨款安排“三公”经费5．6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5．6万元。
1．公务用车购置及运行维护费较上年预算增加4．6万元，增长460％。主要原因是车辆年久老化，维修费用高，续建配套工程处于验收阶段，现代化灌区工程正在筹备阶段。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费5．6万元，用于公务车运行维护。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为55．81万元，较上年预算增加38．5万元，增长222％。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。
（二）政府采购情况。
2021年，四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局安排政府采购预算4．8万元，较上年预算增加4．14万元，主要用于采购车辆维修保养、燃油、保险。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，四川省青衣江乐山灌区（流域）管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2126．11万元，其中编制了项目绩效目标的预算2126．11万元，主要为：
1、青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造项目（第5－9期）
项目基本情况：青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造工程勘察设计及工程。该项目预算2021年支付勘察设计费剩余部分尾款及工程款共计2068．1138万元，其余2022年支付。跃进渠尾段干渠36＋508～43＋070，东风堰、跃进渠灌区基本的信息化运行环境和应用系统，青衣江流域乐山灌区跃进渠片区续建配套与节水改造工程（第九期，青衣江流域乐山灌区跃进渠干渠前段续建配套与节水改造工程（第八期）青衣江流域乐山灌区跃进渠干渠、东风堰总干渠及东西干渠续建配套与节水改造工程（第六期），青衣江流域乐山灌区跃进渠大石岗支渠中后段续建配套与节水改造工程（第八期）青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造项目勘察设计，青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造工程监理，青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造第四批项目第三方检测青衣江流域，乐山灌区东风堰片区续建配套与节水改造工程（第八期），青衣江流域乐山灌区2012年跃进渠总干渠续建配套与节水改造工程（第五期）
项目总目标：＂水利工程是社会公益性的工程，是国民经济的基础产业。灌区内农业、工业和城镇建设发展迅速，对水的需求相应增长，但由于当时该灌区工程建设标准低、险工段较多，渗漏、垮塌现象时有发生，导致工程效益不能得到充分发挥，达不到灌区经济发展需求。２００８年以来青衣江灌区开始实施续建配套与节水改造，工程效益开始得到巩固，但尚有较多工程未实施，继续实施续建配套与节水改造项目，以促进灌区经济社会可持续发展十分必要。＂
2、2019年省级水利发展资金用于维修养护项目尾款
项目基本情况：省级下达水利发展资金100万元，青管局统筹用于夹江东风堰、峨眉跃进渠和市中区牛头堰维修、跃进渠大石岗支渠抢险工程。2020年已执行42万元，剩余工程款58万元待2021年结算后支付。
项目总目标：用于夹江东风堰、峨眉跃进渠和市中区牛头堰维修、跃进渠大石岗支渠抢险工程。完成渠道清淤工程量25241．35立方米，2020年已执行42万元工程款，剩余工程款58万元待2021年结算后支付。
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