预算/决算- 中共乐山市委乐山市人民政府

2.积极推广运用评标新技术。全面服务保障评定分离，加强评定分离业务指导，建立完善评定分离服务保障机制，做好定标场地配备、电子交易系统功能升级等支撑保障工作。配合行业主管部门推行“暗标盲评”，积极修订电子招标标准范本，加快电子招标投标系统升级改造，减少评标缓解干扰，提高评标质效。积极推进远程异地评标，加强现场保障和秩序维护，推动评标专家资源跨地区共享。

3.优化招标投标服务。发挥交易第一现场优势，规范交易现场管理，真实、完成记录和保存相关音视频及全流程电子数据，对现场发现的异常行为，及时依法制止、纠正、记录、移送。积极探索运用人工智能、大数据等新技术，规范数据汇聚，实行全过程信息公开。加强平台管理，优化简化交易流程环节，规范技术服务标准，全面提升交易便利度和市场主体满意度。持续开展系统整治，从严规范平台工作人员服务行为。积极探索创新，进一步深化与金融机构的合作，增强金融服务能力。

乐山市公共资源交易服务中心是“核定收支、定额补助” 的正县级事业单位，人员经费实行“核定收支、定额补助”的全额预算管理办法，属乐山市政务服务管理局下属二级预算单位。

乐山市公共资源交易服务中心

年单位预算

单位收支总表
单位：乐山市公共资源交易服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1042.99	一、一般公共服务支出	920.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	73.55
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	13.79
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	35.31
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1042.99	本年支出合计	1042.99
七、上年结转
收入总计	1042.99	支出总计	1042.99

单位收入总表

单位：乐山市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

1042.99

1042.99

311302

乐山市公共资源交易服务中心

1042.99

单位支出总表（公开表1-2）

单位支出总表
单位：乐山市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,042.99	560.53	482.46
					1,042.99	560.53	482.46
				乐山市公共资源交易服务中心	1,042.99	560.53	482.46
201	03	50	311302	事业运行	437.88	437.88
201	03	99	311302	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.46		482.46
208	05	05	311302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07
208	05	06	311302	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54
208	99	99	311302	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94
210	11	02	311302	事业单位医疗	13.79	13.79
221	02	01	311302	住房公积金	35.31	35.31

财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
单位：乐山市公共资源交易服务中心						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1042.99	一、本年支出	1042.99	1042.99
一般公共预算拨款收入	1042.99	一般公共服务支出	920.34	920.34
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	73.55	73.55
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	13.97	13.97
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	35.31	35.31
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：乐山市公共资源交易服务中心																													金额单位：万元
项目				总计	市级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排			国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1042.99	1042.99	1042.99	560.53	482.46
				1042.99	1042.99	1042.99	560.53	482.46
			乐山市公共资源交易服务中心	1042.99	1042.99	1042.99	560.53	482.46
			工资福利支出	458.56	458.56	458.56	458.56
301	01	311302	基本工资	138.54	138.54	138.54	138.54
301	02	311302	津贴补贴	3.61	3.61	3.61	3.61
301	02	311302	保留补贴	3.61	3.61	3.61	3.61
301	07	311302	绩效工资	80.06	80.06	80.06	80.06
301	07	311302	事业基础性绩效工资	51.16	51.16	51.16	51.16
301	07	311302	事业奖励性绩效工资	28.90	28.90	28.90	28.90
301	08	311302	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07	47.07	47.07
301	09	311302	职业年金缴费	23.54	23.54	23.54	23.54
301	10	311302	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	13.79	13.79
301	12	311302	其他社会保障缴费	2.94	2.94	2.94	2.94
301	12	311302	工伤保险	1.18	1.18	1.18	1.18
301	12	311302	失业保险	1.77	1.77	1.77	1.77
301	13	311302	住房公积金	35.31	35.31	35.31	35.31
301	99	311302	其他工资福利支出	113.70	113.70	113.70	113.70
301	99	311302	直接聘用人员经费	38.70	38.70	38.70	38.70
301	99	311302	事业平时绩效工资	75.00	75.00	75.00	75.00
			商品和服务支出	584.39	584.39	584.39	101.93	482.46
302	01	311302	办公费	13.00	13.00	13.00	12.00	1.00
302	01	311302	日常办公用品	11.00	11.00	11.00	10.00	1.00
302	01	311302	书报杂志	2.00	2.00	2.00	2.00
302	02	311302	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	02	311302	办公印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	05	311302	水费	5.10	5.10	5.10	2.50	2.60
302	05	311302	饮用水	2.50	2.50	2.50	2.50
302	05	311302	其他水费	2.60	2.60	2.60		2.60
302	06	311302	电费	32.40	32.40	32.40		32.40
302	06	311302	其他用电费	32.40	32.40	32.40		32.40
302	07	311302	邮电费	16.15	16.15	16.15	0.15	16.00
302	07	311302	邮寄费	0.15	0.15	0.15	0.15
302	07	311302	网络通讯费	16.00	16.00	16.00		16.00
302	09	311302	物业管理费	50.00	50.00	50.00		50.00
302	09	311302	办公用房物业管理费	50.00	50.00	50.00		50.00
302	11	311302	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00
302	11	311302	差旅城市间交通费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	11	311302	差旅住宿费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	11	311302	差旅伙食补助费	4.00	4.00	4.00	4.00
302	11	311302	差旅公杂费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	13	311302	维修（护）费	155.96	155.96	155.96	1.50	154.46
302	13	311302	零星维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	13	311302	网络信息系统运行和维护费用	154.46	154.46	154.46		154.46
302	14	311302	租赁费	196.00	196.00	196.00		196.00
302	14	311302	办公用房租赁费	196.00	196.00	196.00		196.00
302	15	311302	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	15	311302	三类、四类会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	17	311302	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20
302	17	311302	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20
302	26	311302	劳务费	41.00	41.00	41.00	11.00	30.00
302	26	311302	食堂服务经费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	26	311302	其他劳务费	31.00	31.00	31.00	1.00	30.00
302	27	311302	委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	27	311302	零星委托业务费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	28	311302	工会经费	10.05	10.05	10.05	10.05
302	28	311302	工会经费（比例）	3.81	3.81	3.81	3.81
302	28	311302	工会经费（补充）	6.24	6.24	6.24	6.24
302	31	311302	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80
302	31	311302	燃料费	1.20	1.20	1.20	1.20
302	31	311302	维修费	0.74	0.74	0.74	0.74
302	31	311302	过路过桥费	0.35	0.35	0.35	0.35
302	31	311302	保险费	0.31	0.31	0.31	0.31
302	31	311302	其他公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	39	311302	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00
302	39	311302	事业单位出租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00
302	39	311302	租车费用	1.00	1.00	1.00	1.00
302	99	311302	其他商品和服务支出	40.24	40.24	40.24	40.24
302	99	311302	离退休人员活动费	0.16	0.16	0.16	0.16
302	99	311302	午餐补助费	19.14	19.14	19.14	19.14
302	99	311302	残疾人就业保障金	3.05	3.05	3.05	3.05
302	99	311302	福利费	5.71	5.71	5.71	5.71
302	99	311302	公用经费预留	2.43	2.43	2.43	2.43
302	99	311302	其他商品和服务支出	9.75	9.75	9.75	9.75
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	311302	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	09	311302	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04

一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,042.99	1,042.99
					1,042.99	1,042.99
				乐山市公共资源交易服务中心	1,042.99	1,042.99
201	03	50	311	事业运行	437.88	437.88
201	03	99	311	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.46	482.46
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.07	47.07
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54
208	99	99	311	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94
210	11	02	311	事业单位医疗	13.79	13.79
221	02	01	311	住房公积金	35.31	35.31

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	560.53	458.60	101.93
				560.53	458.60	101.93
		311302	乐山市公共资源交易服务中心	560.53	458.60	101.93
		301	工资福利支出	458.56	458.56
301	01	30101	基本工资	138.54	138.54
301	02	30102	津贴补贴	3.61	3.61
301	02	3010208	保留补贴	3.61	3.61
301	07	30107	绩效工资	80.06	80.06
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	51.16	51.16
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	28.90	28.90
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.07	47.07
301	09	30109	职业年金缴费	23.54	23.54
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94
301	12	3011201	工伤保险	1.18	1.18
301	12	3011202	失业保险	1.77	1.77
301	13	30113	住房公积金	35.31	35.31
301	99	30199	其他工资福利支出	113.70	113.70
301	99	3019901	直接聘用人员经费	38.70	38.70
301	99	3019913	事业平时绩效工资	75.00	75.00
		302	商品和服务支出	101.93		101.93
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	01	3020101	日常办公用品	10.00		10.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	07	3020701	邮寄费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	26	3022602	食堂服务经费	10.00		10.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	27	3022701	零星委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	10.05		10.05
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.81		3.81
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.24		6.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.20		1.20
302	31	3023102	维修费	0.74		0.74
302	31	3023103	过路过桥费	0.35		0.35
302	31	3023104	保险费	0.31		0.31
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.24		40.24
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.16		0.16
302	99	3029902	午餐补助费	19.14		19.14
302	99	3029905	残疾人就业保障金	3.05		3.05
302	99	3029906	福利费	5.71		5.71
302	99	3029998	公用经费预留	2.43		2.43
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.75		9.75
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	482.46
					482.46
				乐山市公共资源交易服务中心	482.46
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.46
201	03	99	311302	物业管理费	50.00
201	03	99	311302	专用场地运行费	36.00
201	03	99	311302	政府采购专家评审费用	30.00
201	03	99	311302	公共资源交易平台运行维护费	120.00
201	03	99	311302	房屋租赁费	196.00
201	03	99	311302	网络信息系统运行与维护费用	50.46

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	4.00		2.80		2.80	1.20
		4.00		2.80		2.80	1.20
311302	乐山市公共资源交易服务中心	4.00		2.80		2.80	1.20

政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
单位：乐山市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）
金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-乐山市政务服务管理局部门		482.46
311302-乐山市公共资源交易服务中心	物业管理费	50.00	为办公场所提供24小时安保服务，完成办公区域卫生清洁全年不少于1056人/次，全年完成设备设施维护不少于36次，确保公共资源交易场所良好的办公环境。	产出指标	数量指标	环境维护每个工作日次数	≥	4	人/次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公用设备维护的次数	≥	30	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供会议服务人员	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋维护面积	＝	5339	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场地物业服务有效保障率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公共秩序维护时间	＝	24	小时/天	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交易各方主体对办公环境的满意度	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	绿植维护数量	≥	100	颗	5	正向指标
				产出指标	时效指标	安保、卫生清洁服务的及时性	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本费用	＝	500000	元/年	20	正向指标
	专用场地运行费	36.00	完成开评标专用场地所需的卫生用水、燃气、用电及打印设备的加粉、换鼓等。	满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每用使用燃气量	≥	220	立方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供舒适的服务环境	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公共资源交易正常开展率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每月用电量	≤	32000	千瓦时	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每月卫生用水量	≥	95	吨	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	30	正向指标
	政府采购专家评审费用	30.00	按照四川省财政厅关于印发《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》的通知，负责集中采购目录内政府采购项目专家评审费用的支付。	产出指标	数量指标	项目评审时长	≥	2	小时	2	正向指标
				产出指标	时效指标	专家评审费发放的及时性	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府采购专家评审费支付的公正性	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	评审经费开支准确率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每个项目评审费用	≥	300	元	6	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购专家评审费用开支人数	≥	300	人/次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	公共资源交易平台运行维护费	120.00	负责全市公共资源交易项目的信息发布、开标和评标活动，计划全年完成招标项目约600个	产出指标	数量指标	系统开发数量	＝	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	减少劳动成本	≥	1000	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护成本占开开发成本	≤	50	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	软件系统建设硬件占比	≤	100	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	软件维护数量	＝	13	个	5	正向指标
	房屋租赁费	196.00	设置交易受理区域、交易组织区域、交易评审区域等功能区域，具有完善的公共资源交易信息化设施设备，场地符合安全、消防等要求，配套供水、供电、制冷供暖等基础设施，具备良好的办公环境，满足中心办公和各方交易主体参与公共资源交易的需求。	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≥	5339	平方米	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善办公环境提高工作效率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁房屋政策符合率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约的基建成本	≥	200	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋质量合格累率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位面积年均租金	≤	0.45	万元/面积.年	10	反向指标
	网络信息系统运行与维护费用	50.46	完成进场交易所有项目全过程的录音录像，建立应急响应制度，对出现的问题及时处理，故障发生率不高于5%，按要求开展全流程电子化交易和远程异地评标工作，预计全年开展招投标项目600余个，提供系统维护不少于5000人/次。	成本指标	经济成本指标	网络运行维护费用及储存设备购置费	≤	344600	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	设备故障响应时间	≤	30	分钟	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升营商环境满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	5000	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统运行维护数量	＝	4	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	交易各方主体满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网维通讯费用	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	系统维护次数	≥	600	人/次	10	正向指标

政府采购预算表
金额单位：万元
单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合计			368.25
311302-乐山市公共资源交易服务中心			368.25
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.2	否	否	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.74	是	否	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.31	否	否	否	否
51110025T000012206828-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	50	是	否	否	否
51110025T000012920238-公共资源交易平台运行维护费	C16079900-其他运行维护服务	1	120	是	否	否	否
51110026T000014865131-房屋租赁费	C21020000-房屋租赁服务	1	196	否	否	否	否

乐山市公共资源交易服务中心

年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市公共资源交易服务中心2026年收支预算总数1042.99万元,比2025年收支预算总数增加45.54万元，主要原因是工资福利、公用经费、项目经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

乐山市公共资源交易服务中心2026年收入预算1042.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1042.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

乐山市公共资源交易服务中心2026年支出预算1042.99万元，其中：基本支出560.53万元，占53.74%；项目支出482.46万元，占46.26%。

乐山市公共资源交易服务中心2026年财政拨款收支预算总数1042.99万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加45.54万元，主要原因是工资福利、公用经费、项目经费支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1042.99万元；支出包括：一般公共服务支出920.34万元、社会保障和就业支出 73.55万元、卫生健康支出 13.79万元、住房保障支出 35.31万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市公共资源交易服务中心2026年一般公共预算当年拨款1042.99万元，比2025年预算数增加45.54万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出920.34万元，占 88.24%；社会保障和就业支出73.55万元，占 7.05%；卫生健康支出13.79万元，占1.32%；住房保障支出35.31万元；占3.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为437.88万元，主要用于事业单位正常运转的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、零星维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、残疾人就业保障金、福利费、午餐补助费等公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）:2026年预算数为482.46万元，主要用于：物业管理、办公用房租赁、网络信息运行和维护、专用场地运行费、政府采购专家评审费、公共资源交易平台运行维护费等项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为47.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为23.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为2.94万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为13.79万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2026年预算数为35.31万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

乐山市公共资源交易服务中心2026年一般公共预算基本支出560.53万元，其中：

人员经费458.60万元，主要包括：基本工资、地方津贴补贴、事业基础性绩效工资、事业奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、直接聘用人员经费、事业平时绩效工资、独生子女父母奖励。

公用经费101.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、零星维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休人员活动费、残疾人就业保障金、福利费、公用经费预留、其他商品和服务支出。

乐山市公共资源交易服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2026年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平

2026年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动的开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障乐山市公共资源交易服务中心围绕市委市政府中心工作，开展调研、督查、指导。

乐山市公共资源交易服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

乐山市公共资源交易服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

乐山市公共资源交易服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，乐山市公共资源交易服务中心安排政府采购预算368.25万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算368.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市公共资源交易服务中心共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年乐山市公共资源交易服务中心开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1042.99万元。其中：人员类项目4个，涉及预算458.6万元；运转类项目4个，涉及预算101.93万元；特定目标类项目6个，涉及预算482.46万元。

名词解释

一)财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。