| 2020年度项目支出绩效自评表（共8个项目） |
| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障局 |
| 项目1 | 项目名称 | 政务运转项目 |
| 项目情况概述 | 主要用于支出日常办公费用 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 162.65 | 152.23 | 0.935936059 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.4 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.4 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 由于预算进度安排不够合理，导致预算执行率不够 |
| 改进措施 | 将加强预算使用管理，按时对资金预算执行情况进行分析，并指导具体工作开展 |
| 填报人：刘科玲 |
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| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障局 |
| 项目2 | 项目名称 | 2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金 |
| 项目情况概述 | |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 200 | 6.42 | 0.0321 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 90.3 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 0.3 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 预算执行率较低 |
| 改进措施 | 将加强预算使用管理，按时对资金预算执行情况进行分析，并指导具体工作开展 |
| 填报人：刘科玲 |
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| 附件2 | | | | | | | | |
| 每个项目单独填报一张绩效自评表。 表格中有底色部分不可修改；表格中带括号部分，即单位可修改部分 | | | | |
| 2020年度项目支出绩效自评表（共3个项目） |
| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障局 |
| 项目1 | 项目名称 | 城乡居民医保财政补助资金 |
| 项目情况概述 | 城乡居民基本医疗保险补助资金是指按照医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，中央财政对地方城乡居民基本医疗保险参保居民缴费给予补助的共同财政事权转移支付资金。 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 407959.38 | 238099.43 | 0.58363514 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 95.8 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 5.8 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 该项目总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，但依然存在20160人重复参保的问题。 |
| 改进措施 | 下一步工作中我们将认真做好改进落实：一是认真按省局要求，及时梳理重复参保人员数据，落实到人，切实纠正，做好参保相关政策的宣传，努力避免重复参保。二是及时更新医保信息系统相关设置，从硬件上避免重复参保。三是进一步研究居民医保报销政策，合理确定各类报销比例等要素，切实减轻参保人员医疗负担。 |
| 填报人：林波 |
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| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障局 |
| 项目2 | 项目名称 | 医疗救助补助资金（含提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平部分） |
| 项目情况概述 | 医疗救助补助资金是指中央和省级财政通过一般公共预算和政府性基金预算（彩票公益金）安排用于补充城乡医疗救助基金、疾病应急救助基金的共同财政事权转移支付资金。主要用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自付费用给予补助；医疗救助补助资金(提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平部分)是专门用于通过医疗救助制度对纳入国家“三州三区”范围等深度贫困地区农村贫困人口，经城乡居民基本医疗保险和大病保险报销后的个人自付医疗费用给与倾斜救助，进一步减轻农村贫困人口医疗负担。 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 17583.29 | 12223.23 | 0.695161713 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 96.9 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 6.9 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 项目总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，但因辖区内各地医疗救助政策有所区别，不同程度存在区域政策攀比、医疗救助工作业务能力普遍不足、部分地区医疗救助资金结余、医疗救助阳光审批系统设置与地区医疗救助政策不匹配等问题 |
| 改进措施 | 下一步工作中：一是根据各地实际情况，进一步精确分析各项数据，为完善或制定政策提供科学依据，尽可能避免区域间政策差异过大，确保脱贫攻坚相关政策平稳过度，并与乡村振兴做好有效衔接。二是加强培训，迅速提高医疗救助业务能力。三是压实责任，各地要严格把关医疗救助相关数据关口，确保政策落实到位，数据真实准确。四是积极对接省局，及时解决医疗救助阳光审批系统与地方医疗救助政策之间的障碍，确保困难群众及时得到救助；待省局出台全省医疗救助工作指导性意见后及时出台我市实施细则，在政策范围内盘活存量，提高资金使用效率 |
| 填报人：林波 |
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| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障局 |
| 项目2 | 项目名称 | 困难群众社会保险个人缴费财政代缴资金 |
| 项目情况概述 | 将全市建档立卡贫困人口全部纳入居民基本医疗保险覆盖范围，确保参保率100%，对全市建档立卡贫困人口参加居民基本医疗保险的个人缴费部分，由财政部门按我市居民基本医疗保险一档缴费标准给予全额代缴，所需经费由县级财政纳入公共预算安排，省和市财政给予补助。 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 5567 | 5093.45 | 0.914936231 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.1 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.1 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 填报人：林波 |
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| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障事务中心 |
| 项目1 | 项目名称 | 政务运转项目经费 |
| 项目情况概述 | 单位日常工作办公用品开支等 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 147.12 | 146.05 | 0.992727026 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.9 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.9 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 预算执行不够严谨，有些月份预算执行进度较慢 |
| 改进措施 | 严格按照预算开支,跟上预算执行进度 |
| 填报人：董川琦 |
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| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障事务中心 |
| 项目2 | 项目名称 | 2020年医疗服务和保障能力提升中央补助资金 |
| 项目情况概述 | 用于保障医疗服务经办业务 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 38 | 34.33 | 0.903421053 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 绩效制度不够健全，绩效管理质量不高 |
| 改进措施 | 强化绩效目标管理，完善绩效管理和评价制度，为资金合理配置提供有效依据 |
| 填报人：董川琦 |
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| 主管部门 | 乐山市医疗保障局 | 实施单位 | 乐山市医疗保障事务中心 |
| 项目1 | 项目名称 | 政务运转项目经费 |
| 项目情况概述 | 单位日常工作办公用品开支等 |
| 资金执行情况（万元） | 预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| 10 | 9.11 | 0.911 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预期值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 扣分原因分析 |
| 绩效情况 | 得 分 | 100 | 99.1 | |
| 管理指标 | 预算执行率 | 预算执行率=1，得10分；预算执行率<1时，按预算执行率*10计算；2>预算执行率>1时，按（2-预算执行率）*10计算；预算执行率≥2时，不得分。 | 10 | 9.1 | |
| 财务管理制度健全性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 财务监控有效性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 5 | 5 | |
| 项目申报规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 资金分配规范性 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 3 | 3 | |
| 信息公开情况 | （管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分） | 4 | 4 | |
| 项目绩效 | 完成情况 | （项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | （项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等） | 20 | 20 | |
| 效益情况 | （项目预期取得的效益及受益人员满意度等） | （项目实际取得的效益及受益人员满意度等） | 50 | 50 | |
| 存在问题 | 预算执行不够严谨，有些月份预算执行进度较慢 |
| 改进措施 | 严格控制预算开支,跟上预算执行进度 |
| 填报人：杨涯君 |
政务新媒体矩阵
乐山发布
